业务部门：销售运营与财务支持
业务挑战
不同客户清单格式各异，多张 Excel 需要反复并表核对，开票模板也要在每个周期重复制作。
AI 在这里具体做什么
智能体对齐清单与差异字段，再由 ClawX 连接工具完成下一步。
- 01交货清单
- 02SAP 核对
- 03开票准备
理解与分析
结合客户口径整理交货记录，按规则对齐料号、数量和日期，标识需要财务关注的差异。
工具执行
ClawX 读取 Excel 与 SAP 出货记录，组织并表、核对和模板生成，留下可复核的开票准备资料。
人工确认
财务人员复核差异、税额及开票信息后再进行正式业务操作；生成模板不等于自动完成开票。
从输入到交付，工作如何推进
导入清单
读取客户交货清单。
读取 SAP
获取出货与结算记录。
自动并表
按客户规则自动并表。
差异分析
标识数量、料号与日期差异。
开票输出
生成开票模板供财务复核。
业务输出与流程变化
- 自动匹配交货与出货记录
- 只复核差异而非全量数据
- 稳定生成标准开票模板
- 形成统一对账留档
以下为应用场景参考，不代表已公开的客户交付案例；实际成效需结合数据与授权范围评估。